Установка расширения «Счет на оплату за поставщика»
Наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда необходимо распечатать счет за поставщика. Однако не всегда есть свободное время, чтобы сформировать отдельный документ и заново ввести все реквизиты. К сожалению, в типовом функционале 1С: Бухгалтерия создать счет за поставщика на основании поступления нельзя, но эту проблему поможет решить наша обработка – «Счет на оплату за поставщика».
Чтобы установить сервис в базу, найдите нужное расширение на сайте в разделе Маркет42, откройте его и нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно».
Или в личном кабинете 42Clouds зайдите в информационную базу, перейдите на вкладку «Сервисы», через строку поиска найдите нужный сервис и переведите переключатель в активное положение. Если база 1С у вас была запущена, ее необходимо перезапустить и после перезапуска сервис появится в базе.
Кстати, в Маркете42 есть множество полезных сервисов, которые упрощают работу в 1С и на маркетплейсах. Вот некоторые из них:
- Описание сервиса: «Печатные формы КС-2 и КС-3» для 1С: Бухгалтерия
- Как загрузить чеки ФНС в программу 1С: Бухгалтерия
- Обзор сервиса «Рассылка сообщения с напоминанием об оплате задолженности» для 1С: Управление торговлей
- Обзор сервиса «Редактирование документов в закрытом периоде» для 1С: Управление торговлей
Настройка сервиса «Счет на оплату за поставщика» для 1С: БП
Перейдите в раздел «Покупки» и выберите пункт «Поступления (акты, накладные, УПД)». Сервис «Счет на оплату за поставщика» выглядит в виде отдельной команды при нажатии на кнопку «Печать».
Вы можете создать счет на оплату за поставщика прямо из документа. Для этого откройте нужный документ, нажмите на кнопку «Печать» и сформируйте счет.
На печать выведется вся номенклатура, которая присутствует в документе, вместе с количеством и суммами.
В том случае, если вам необходимо сформировать отдельный счет поставщику, но не хочется вводить всю номенклатуру, что очень актуально при большом количестве позиций, вы можете скопировать нужные строки и перенести их в документ от поставщика. Для этого зайдите в документ «Поступление (акты, накладные, УПД)», выделите нужные строки (Ctrl +А), нажмите на кнопку «Скопировать строки».
Перейдите в раздел «Покупки» и выберите пункт «Счета от поставщиков». Нажмите на кнопку «Создать», укажите поставщика, договор и другие реквизиты. Что заполнить табличную часть товаров скопированными строками, нажмите на кнопку «Вставить строки». В этом случае все позиции из документа «Поступление товаров», а также их количество и суммы будут скопированы в счет. Из этого документа вы также можете вывести счет на оплату в печатной форме.
Видеоинструкция
Посмотреть видеоинструкцию «Обзор сервиса: Счет на оплату за поставщика» вы можете на нашем канале 42Clouds — 1С Онлайн.
Приятного просмотра!
