Процесс поступление товаров от поставщика, регистрация оплаты в 1С

Эта инструкция предназначена для ознакомления с процессом поступления товаров от поставщика, а также регистрации оплаты в 1С:Розница.

Для начала работы перейдите «Закупки» — «Поступления товаров».

Для создания нового документа нажмите «Создать» на панели функций.

В форме документа указываем следующую информацию:

• Поставщик – контрагент от которого будет происходить поступление.
• Банковский счет.
• Вкладку «Товары» можно заполнить двумя способами: кнопка «Добавить» новый элемент либо кнопка «Заполнить» – «Подобрать товары».
  

Переходим на вкладку «Дополнительно» и в строке «Входящий документ» указываем номер накладной и соответствующую дату. В случае получения «Счет-фактуры» устанавливаем галочку в определенной строке и указываем ее номер и дату.

Теперь переходим на вкладку «Этапы оплат» — «Провести». В табличной части документа отобразится первый вид платежа – «Отсрочка платежа» (товары поступили, но мы за них еще не заплатили).

1Коммерция: Обработка безналичных документов (для УТ 11.5 и КА 2.5)

0+

от 0 руб.

Тестировать бесплатно

Теперь нужно провести оплату за товар. Для этого на панели функций нажимаем кнопку «Создать на основании» – «Расходный кассовый ордер» или «Регистрация безналичной оплаты».

Необходимые реквизиты переносятся в новый документ по умолчанию. Остается только указать нужную сумму в табличной части документа. Проводим и закрываем документ.

Чтобы в начальном документе «Поступление товаров» статус оплаты изменился на «Оплачен» просто нажмите кнопку «Записать объект» после проведения документа подтверждающего оплату.

Воспользуйтесь функциями «Движения документа», «Связанные документы», чтобы убедиться в правильности произведенной операции. Таким образом оформляется поступления товара от поставщика и регистрация оплаты.