Контролировать возврат первичных документов от поставщиков можно прямо в документах Поступления (акты, накладные). Для этого в 1С: Бухгалтерии предприятия в форме есть специальное поле Оригинал получен.
Чтобы отметить получение документов, переходим в меню Покупки. Выбираем документ Поступление (акты, накладные). Заполняем документ необходимыми данными.
Ставим галку в поле Оригинал получен
В окне со списком всех поступлений можно выполнить отбор по признаку Оригинал получен или Оригинал не получен
Если вы хотите одновременно отметить получение оригинала в нескольких ПТиУ, воспользуйтесь кнопкой Еще — Оригинал — Оригинал получен
Также документы можно отсортировать по признаку Оригинал получен или Оригинал не получен
