Первый этап оформления командировки в 1С: Бухгалтерии предприятия – выдача командировочных.
Зачастую деньги выдают из кассы или перечисляются на карточку сотрудника. Для оформления операции используется или Расходный кассовый ордер, или Списание с расчетного счета.
Рассмотрим пример выдачи денег из кассы.
Переходим в раздел Банк и касса – Касса – Кассовые документы.
Далее нажимаем кнопку «Выдача»
Устанавливаем вид операции «Выдача подотчетному лицу», выбираем подотчетника, указываем сумму, которая готовиться к выдаче. Проводим документ.
После возвращения из командировки, сотруднику необходимо отчитаться за потраченные деньги. Для этого в 1С есть документ Авансовый отчет. Чтобы создать документ, переходим в раздел Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты. Нажимаем кнопку Создать.
Открывается форма документа. Заполняем поле Подотчетное лицо. Далее на вкладке «Авансы» нажимаем «Добавить». Выбираем Выдача наличных и выбираем необходимый расходный кассовый ордер из списка.
Далее переходим на вкладку Прочее и описываем на этой вкладке, куда именно подотчетник потратил деньги. Если за выданные средства были приобретены товары, то указываем их перечень и стоимость на вкладке Товары. Пример заполнения вкладки Прочее смотрите ниже.
Авансовый отчет готов.
У меня не отображается вкладка Зарплата и кадры?
Подскажите, пожалуйста, как подключить?
Достаточно поставить одну галочку. Переходим в справочник Организации. Если у вас организация с видом «Индивидуальный предприниматель», просто установите «Используется труд наемных работников».
(подробней на скрине)
Если у вас заведена организация с видом «Юридическое лицо», вкладка Зарплата и кадры будет отбражаться автоматически.
Если раздел все равно не появился, откройте и преезапишите организацию.