Как начислить и выплатить суточные в 1С?

К расходам, связанным с командировкой, относятся (ст. 168 ТК РФ):

  • затраты на проезд;
  • затраты на наем жилого помещения;
  • суточные;
  • иные затраты, произведенные сотрудником с разрешения или ведома работодателя.

Порядок и размеры возмещения этих расходов определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Однако стоит помнить, что для целей НДФЛ (а с 2017 года – для страховых взносов, кроме взносов на травматизм) суточные будут освобождаться от налогообложения, только если их сумма абз. 12 п. 3 ст. 217, п. 2 ст. 422 НК РФ):

  • за каждый день нахождения в командировке на территории России не превышает 700 рублей;
  • за каждый день нахождения в заграничной командировке не превышает 2500 рублей.

Если работодатель установит суточные в большем размере, чем указано в НК РФ, то с суммы превышения ему придется удержать НДФЛ и начислить на нее страховые взносы.

Рассмотрим как начислить и выплатить суточные в программе 1С Бухгалтерия предприятие 3.0.

Оформление выдачи командировочных

Для выдачи денежных сред сотруднику, воспользуемся пунктом меню «Банк и касса». Перейдя в кассовые документы создадим с видом «Выдача наличных».

Как начислить и выплатить суточные в 1С? - 42CLOUDS

документы создадим с видом «Выдача наличных»

Как начислить и выплатить суточные в 1С? - 42CLOUDS

Создаем документ. Заполняем реквизиты нового документа:

  • Организация – заполняем ее, если в программе ведется учет по нескольким организациям.
  • Вид операции – указываем «Выдача подотчетному лицу».
  • Получатель – указываем сотрудника, которому будут начислятся командировочные.
  • Сумма

Также в форме данного документа можно просмотреть реквизиты физического лица.

Как начислить и выплатить суточные в 1С? - 42CLOUDS
Как начислить и выплатить суточные в 1С? - 42CLOUDS

Проводим документ и проверяем его движение.

Данная сумма закреплена за сотрудником организации и за использованные средства он должен предоставить все необходимые документы

Оформление авансового отчета

Для погашения задолженности у сотрудника в программе используют документ «Авансовый отчет».

Данный документ находится в пункте меню «Банк и касса» . Создаем документ и заполняем реквизиты. Табличная часть документа разделена на пять частей. В первой вкладке «Авансы» добавляем новою стороку и выбираем «Документ аванса» выбираем «Выдача наличных» и указываем документ, в котором начислили сумму командировочных.

Если подотчетное лицо приобретало во время командировки товары, то их необходимо указать на вкладке «Товары».

Как начислить и выплатить суточные в 1С? - 42CLOUDS

Вкладка «Оплата» используется для отражения документов и сумм, которые предоставил сотрудник.

Как начислить и выплатить суточные в 1С? - 42CLOUDS

Проводки документа

Как начислить и выплатить суточные в 1С? - 42CLOUDS

Также если у сотрудника остались командировочные деньги, то он может их вернуть в кассу и в программе надо будет отразить поступление денежных средств. Другой способ вычесть оставшуюся сумму из заработной платы данного сотрудника.

Уже более 10 000 компаний работают в облачной 1С от 42Clouds

– Консультация по 1С Бесплатно!

– Поддержка 24/7 по техническим вопросам: в чате, по телефону, по почте

– Все типовые конфигурации онлайн, доступ через RDP, Remote App, Web

Смотрите также

Оставьте заявку. Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.

*нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Оставьте отзыв о нас

Расскажите, как сервис 42Clouds помог вашему бизнесу.

Отзыв будет опубликован после проверки модератором.

Оставьте заявку. Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.

*нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных