Чтобы настроить данный учет необходимо в программе перейти в пункт меню «Главное» и выбрать «Учетная политика».
После открытия учетной политики организации переходим по гиперссылке «Настройка налогов и отчетов» и выбираем «НДС» и в данной настройке устанавливаем флаг «Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета».
Завершив все настройки в программе переходим к оформлению документа «Поступление акты, накладные» (Покупки).
Создав документ заполняем его, в табличной части указываем необходимый товар, который мы приобретаем со ставкой НДС 10%. В графе «Способ учета НДС» необходимо установить значение «Блокируется подтверждение 0%». Установив данный способ указывает на то что организация приобрела товар для экспорта на будущее, также будем иметь возможность на возмещение налога, когда будет подтверждение на использование нулевой ставки.
Переходим к формированию документа, который будет отражать экспортную операцию. Одна сначало надо создать договор купли — продажи в иностранной валюте. Для этого переходим в пункт меню «Справочники» — «Контрагенты».
Если контрагент уже есть, то открываем его и переходим по гиперссылке «Договора» и создаем там новый договор.
Помимо этого необходимо в программе проверить в справочнике «Валюты» нужную валюту. Для этого переходим в пункт меню «Справочники» и выбираем «Валюты».
Если в программе нет необходимой валюты, ее можно загрузить из классификатора
Также важную роль играет загружены ли в базу курсы валюты, для этого используется кнопка «Загрузить курсы валют».
Проведя все настройки валюты переходим к созданию договора. В нем указываем в функционале «Расчеты» валюту.
Оформление реализации товара используется документ «Реализация (акты, накладные)» (Продажи). В новом документе заполняем все необходимые поля и в табличной части выбрав необходимый товар указываем ставку НДС — 0%.
Теперь рассмотрим как в программе осуществить подтверждение нулевой ставки НДС.
Для этого необходимо воспользоваться обработкой «Помощник по учету НДС» ( Отчетность — Отчетность по НДС).
Открыв форму выбираем операцию «Подтверждение нулевой ставки» , после чего необходимо заполнить документ. Для этого используем кнопку «Заполнить», программа автоматически заполняет все экспортные операции за период.
Проводим документ.
