При направлении в командировку работнику возмещаются (ст. 168 ТК РФ):
- расходы на проезд;
- расходы по найму помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Сумму расходов, кроме суточных, работник должен документально подтвердить.
Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты – кнопка Создать — Авансовый отчет по командировке:
Ниже представлен шаблон заполнения Авансового отчета по командировке:
С проводками которые делает документ Вы можете ознакомиться ниже.
Чтобы в проводках указывалась Статья затрат Командировочные, надо выполнить настройки: Справочники – Доходы и расходы – Статьи затрат.
