Закупка товаров у поставщиков в УТ 3.1

Ранее мы рассматривали операцию создания поставщика, теперь переходим к практике и попробуем провести закупку товаров у поставщика в программе 1С: Управление торговлей для Украины.

Переходим к созданию заказа поставщику. Выбираем вкладку Закупки и нажимаем пункт Заказы поставщикам. С помощью кнопки Создать переходим в форму документа для заполнения.

Здесь необходимо указать следующую информацию:

  • Поставщик (связанная документация подтянется автоматически программой)
  • В табличной части для подборки нужных товаров для заказа нажмите Заполнить, а затем Подобрать товары.

В справочнике Номенклатуры выберите тип товара, сам товар, укажите количество и закупочную цену. Нажимаем Ок, затем Перенести в документ.

Цены в табличной части документа можно заполнить в соответствии с соглашением поставщика, для этого нажмите кнопку Заполнить Цены – по условиям закупок. По необходимости указываем дополнительную информацию в табличной части документа. Подтверждаем наши действия кнопкой Провести и закрыть.

Теперь необходимо провести оплату товара. Для этого на основании заказа поставщику создаем новый документ Заявка на расходование ДС.

Необходимая для проведения документа аналитика заполнилась по умолчанию. Остается только Провести данный документ и Подтвердить его уполномоченным лицом.

После согласования и перевода заявки на этап оплаты нам следует ее оплатить. Эту операцию может выполнить пользователь с доступными для этого правами, к примеру, руководитель.

Для оплаты нам необходимо на основании этой заявки создать Расходный кассовый ордер. Для этого на вкладке Финансы выберите пункт Расходные кассовые ордера. Затем в табличной части Распоряжения на оплату выберите необходимую заявку. Нажмите Оплатить.

Программа автоматически создала новый расходный кассовый ордер, остается провести и закрыть документ. Таким образом мы совершили оплату поставщику. Чтобы убедиться в этом воспользуйтесь вкладкой Ведомость расчетов.

В сформированной таблице видим, что теперь образовался долг у поставщика. То есть необходимо его погасить.

Для этого потребуется на основании нашего заказа сформировать документ Поступление товаров и услуг.

Необходимая информация подтянулась по умолчанию. Нажимаем Провести и закрыть.

Проверяем отчет Ведомость расчетов и убеждаемся в правильности выполненных действий.

Теперь закупленный товар находиться на складе, нам необходимо его принять.

Это может сделать, например, кладовщик с уполномоченными правами. Приступаем к оформлению Приходного ордера на товар.

Переходим на вкладку Склад и выбираем пункт Приемка. Нажимаем на необходимое распоряжение и далее Создать ордер.

В табличной части на вкладке Товары можно заполнить необходимую информацию.

Убедиться в правильности оприходования товара на склад можно с помощью отчета Анализ доступности товаров.

Уже более 10 000 компаний работают
в облачной 1С от 42Clouds

- Консультация по 1С Бесплатно!

- Поддержка 24/7 по техническим вопросам: в чате, по телефону, по почте

- Все типовые конфигурации онлайн, доступ через RDP, Remote App, Web

Содержание