ИнструкцииИнтеграция 1С с маркетплейсамиЗачем выписывать счета-фактуры сводно?

Зачем выписывать счета-фактуры сводно?

Для чего предназначен флажок «Выписывать счета-фактуры сводно» в отчете комиссионера

В отчете комиссионера на вкладке «Главное» вы увидите поле, рядом с которым можно поставить флажок «Выписывать счета-фактуры сводно». По умолчанию он всегда активен, и многие пользователи задаются вопросом что это, и нужно ли его убирать.

Сводные счета-фактуры выставляются в том случае, если комиссионер при реализации товаров, работ или услуг, имущественных прав выставил двум или более покупателям счета-фактуры одной датой. Тогда комитент вправе перевыставить комиссионеру один сводный счет-фактуру. Если комитент перевыставил комиссионеру сводный счет-фактуру, то в этом случае устанавливается флажок «Выписывать счета-фактуры сводно» в документе «Отчет комиссионера».

В каких случаях необходимо устанавливать флажок «Выписывать счета-фактуры сводно»

Предположим, комиссионер продал товары трем покупателям. Данную операцию необходимо отразить на вкладке «Реализация».

Комиссионер выставил трем покупателям три счета-фактуры одним и тем же числом. В таком случае можно перевыставить один сводный счет-фактуру и установить на вкладке «Главное» флажок «Выписывать счета-фактуры сводно».

При проведении документа автоматически создается сводный счет-фактура, вы можете его открыть и посмотреть необходимую информацию.

Также на вкладке «Главное» вы увидите общую информацию, в том числе сколько счетов-фактур выписано. Перейдите по данной ссылке.

Вы увидите список выставленных счетов-фактур. Если комиссионер выставил счета-фактуры разными датами, то в этом случае необходимо снять флажок на вкладке «Главное» отчета комиссионера. На вкладке «Реализация» напротив каждого покупателя будут указаны разные номера счетов-фактур для каждого покупателя.

Кстати, как формировать счет-фактуру налоговым агентам в 1С, мы рассказали в инструкции «Формирование счета-фактуры налоговым агентом в 1С: 8.3».

В каких случаях создаются сводная и корректировочная справки по розничным продажам

Если организация занимается розничной торговлей, то счета-фактуры покупателю не выставляются, но если компания использует общую систему налогообложения и отчитывается по НДС, то данные продажи необходимо отражать в книге продаж.

В этом случае создается сводная справка по розничным продажам. Чтобы ее открыть, перейдите в раздел «Продажи», выберите пункт «Счета-фактуры выданные». С помощью команды «Создать» выберите документ «Сводная справка по розничным продажам».

В открывшемся документе заполните поля:

  • «Сводная справка №» – заполняется автоматически;
  • «от» – укажите дату документа;
  • «Организация» – укажите название организации.

Перейдите по ссылке «Выбор», чтобы добавить документы-основания.

С помощью команды «Заполнить» вы можете добавить документы-основания автоматически. Или воспользуйтесь командой «Добавить» и внесите документы вручную.

В нашем примере подтянулись два документа, а также общая сумма этих документов, НДС и код вида операции, который нельзя редактировать.

Запишите и проведите документ. По кнопке «Сводная справка» вы можете создать печатную форму документа.

Сводная справка автоматически регистрируется в книге продаж за соответствующий квартал. Чтобы в этом убедиться, перейдите в раздел «Отчеты», выберите пункт «Книга продаж», укажите нужный период, организацию и нажмите на кнопку «Сформировать».

Если компания занимается оптовой торговлей и покупателями являются юридические лица, то им выставляются обычные счета-фактуры в самом документе «Отчет комиссионера». Данные счета-фактуры попадают в книгу продаж с кодом вида операции 01.

Корректировочная справка по розничным продажам создается в том случае, если есть возвраты от физических лиц. Если в отчете комиссионера присутствуют возвраты от покупателя, то в разделе «Счета-фактуры выданные» необходимо сформировать корректировочную справку по розничным продажам.

Выберите сводную справку, которую нужно откорректировать.

Заполните корректировочную справку по кнопке «Заполнить».

Подтянулись два документа, где есть возвраты, общая сумма и НДС от этой суммы.

Также автоматически проставляется код вида операции – 17, который недоступен для редактирования.

Корректировочная справка попадет в книгу покупок. Запишите и проведите данный документ и сформируйте книгу покупок. В документе вы увидите созданную корректировочную справку.

Обратите внимание, что в отчете комиссионера на вкладке «Дополнительно» должен стоять флажок рядом с полем «Корректировочный счет-фактура выданный покупателю (рекомендуется)». Если корректировочная справка не попадает в книгу покупок, рекомендуем проверить данный переключатель.

Видеоинструкция

Посмотреть видеоинструкцию «Когда нужна сводная счет-фактура» вы можете на нашем канале 42Clouds - 1С Онлайн

Приятного просмотра!

Уже более 10 000 компаний работают
в облачной 1С от 42Clouds

- Консультация по 1С Бесплатно!

- Поддержка 24/7 по техническим вопросам: в чате, по телефону, по почте

- Все типовые конфигурации онлайн, доступ через RDP, Remote App, Web

Содержание
-50% до 30.11