ИнструкцииБаза знаний 1С:Комплексная автоматизацияУправление закупками в 1С: Комплексная автоматизация

Управление закупками в 1С: Комплексная автоматизация

Существуют следующие возможности в процессе управления закупками:

  • утверждение графиков поставок и платежей;
  • контроль цен поставщиков;
  • поддержка различных схем приема товаров от поставщика;
  • подбор поставщиков товаров;
  • внесение корректировок поступлений и возвратов поставщикам;
  • оформление поставок товаров;
  • разные условия закупок.

Можно увидеть все этапы оформления закупок - от регистрации условий закупок до возврата поставщику товара ненадлежащего качества.

Регистрация информации по поставщикам

Чтобы зарегистрировать полученные от поставщика первичные документы (прайс-лист, приходную накладную) необходимо указывать номенклатуру. В случае совпадения наименований товаров в документах поставщика с наименованием товаров по информационной базе, есть возможность хранить информацию о соответствии номенклатуры поставщика и той номенклатуры, которая есть в информационной базе.

Регистрация действующих цен проводится по каждому поставщику:

  • можно регистрировать цены в соответствии с различными условиями;
  • регистрация прайс-листа поставщика осуществляется в рамках соглашения с поставщиком.

С помощью опубликованного на сайте прайс-листа поставщика, используя внешнюю обработку можно загружать цены. Регистрации подлежат как цены поставщиков, так и цены конкурентов.

Условия закупок

Используя Соглашение об условиях закупок, становится возможным:

  • определение сроков поставки товаров;
  • обозначение склада поставки товаров от поставщика;
  • установление условий оплаты;
  • обозначение поставщика.

В данном аспекте имеет место оформление договора с поставщиком, который генерируется на основании данных соглашения.

Оформление заказов поставщикам

Заказ поставщикам применяется чтобы отразить предварительную договоренность об условиях и сроках поставки приобретаемой у поставщика продукции, порядке и сроках оплаты. Тут организуется процесс закупок и контроль выполнения товарных обязательств и собственных финансовых обязательств.

Формирование заказов поставщикам может происходить автоматически на основании расчета потребностей в обеспечении товарами согласно с параметрами обеспечения.

Вводить заказ поставщику можно на основании ранее оформленных заказов покупателей, сделки с клиентом. Заполнение основных условий закупок происходит автоматически, когда оформляется заказ в рамках соглашения.

Оплата товаров по заказам поставщиков контролируется исходя из даты оплаты, указанной в заказе поставщику. Дата может быть указана желаемая, после чего можно составить график поставок товаров.

Базируясь на статусах и состояниях документа производится контроль выполнения обязательств поставщиком. Присвоение статусов происходит вручную. Состояние - информация о заказе, которая рассчитывается в автоматическом режиме на основе имеющихся в базе данных.

Оформление поставок товаров от поставщика

Оформление поставок товаров от поставщика дает возможность отражать разные виды операций:

  • закупка импортных товаров, товаров у поставщика и через подотчетное лицо;
  • прием товаров на комиссию;
  • ввоз товаров из стран ЕАЭС.

С помощью документа Приобретение товаров и услуг регистрируются операции поступления товаров от поставщика.

Оформление поставки товаров может быть как отдельная поставка товаров, в рамках заказа поставщику, нескольких заказах поставщикам.

Табличная часть документов закупки предлагает выбор складов. Оплата осуществляется в рамках конкретного заказа, документа поступления, договора. Есть возможность зачета аванса, перечисленного поставщику, а также перенесение оплаты с одного заказа поставщика на другой.

Корректировка и возврат товаров поставщику

Необходимость корректировки может появиться в случае получения товаров фактически после поступления документов и в неполном количестве, или когда поставщик прислал исправленные документы с другой ценой за единицу.

Используя документ Корректировка приобретения, становится возможным исправлять ошибки, регистрировать полученный счет-фактуру, а также корректировать по согласованию сторон и регистрировать полученный счет-фактуру.

В документе Возврат товаров поставщику отражают операции возврата поступивших товаров. Благодаря этому изменяется состояние расчетов с поставщиком и отражается переход прав собственности на товар. Оформление возврата товаров от поставщика может базироваться на данных о поступлении товаров и услуг.

Закупка импортных товаров

Поставки импортных товаров могут быть отражены различными вариантами:

  • поставка товаров из стран ЕАЭС;
  • поставка импортных товаров, нуждающихся в таможенном оформлении;
  • поставка импортных товаров, по которым было произведено таможенное оформление.

Если по товарам зарегистрирован факт таможенного оформления и присвоены номера ГТД, то поставка импортных товаров оформляется как стандартная поставка.

Если не требуется декларирование, то оформление происходит стандартной поставки с регистрацией номеров ГТД и стран происхождения.

В случае обязательного таможенного оформления необходимо зарегистрировать как факт поставки товаров, так и факт прохождения его через таможню. ТАким образом, можно будет мониторить все стадии прохождения товаров через таможню при помощи соответствующих статусов.

Таможенные расходы могут быть оплачены в авансовой форме или же по факту прохождения таможни. Таможенные услуги оплачиваются либо напрямую, либо через таможенного брокера.

В ходе оформления процесса закупки товаров из стран ЕАЭС обеспечивается отражение таких операций:

  • оплата поставщику;
  • оплата налогов на расчетный счет ФНС;
  • поставка товаров из стран ЕАЭС;
  • регистрация заявления на оплату налогов в ФНС;
  • подтверждение факта оплаты от ФНС.

Прием товаров на комиссию

Ниже приведем примеры возможностей, которые появляются для того, чтобы отразить процесс приема товаров на комиссию:

  • можно рассчитать и сформировать задолженности по комиссионному вознаграждению;
  • можно оформить поступления и возврат товаров, а также продажи и списания комиссионных товаров;
  • можно составить план поступлений комиссионных товаров с использованием заказов комитенту;
  • можно зарегистрировать заключенные с комитентом договора и полученные от комитентов счета-фактуры.

Используя операцию Прием на комиссию, можно задать размер комиссионного вознаграждения.

Порядок ведения расчетов с комитентом может быть по договору и по отчетам по комиссии.

Комплект документов, используемый при регистрации операций при приеме товаров на комиссию аналогичен тому, который применяется для регистрации операций купли-продажи.

Формирование отчета комитенту осуществляется на основе данных о проданных или списанных товарах.

В момент оформления операций, которые не относятся к продажам, происходит фиксация списания комиссионных товаров. Среди таких операций можно выделить передачу товаров на внутренние нужды, применение комиссионного товара при борке товаров, списание товаров.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Содержание

Сервисы 1С для работы с маркетплейсами