Документ «Приобретение товаров и услуг» используется для отражения операций по поступлению товаров, услуг, а также ввоза из ЕАЭС и импорта. Его заполнение позволяет корректно отразить движение ТМЦ и затрат, а также сформировать связанные документы: счета-фактуры, складские и бухгалтерские проводки.
Данная инструкция поможет пользователю пошагово создать и оформить документ в конфигурации 1С: Управление торговлей 11.
Для создания документа необходимо перейти в раздел «Закупки», открыть журнал «Документы закупки (все)».
В открывшемся списке документов поступления, нажимаем кнопку «Создать», из списка выбирается документ «Приобретение товаров и услуг», после чего указывается вид операции:
- Закупка у поставщика — отражает поступление товаров или услуг от поставщика с одновременным оприходованием на склад. Используется при стандартной схеме закупки.
- Закупка у поставщика (товары в пути) — фиксирует отгрузку товаров поставщиком без фактического поступления на склад. Применяется для учета товаров в пути.
- Закупка у поставщика (фактуровка поставки) — используется при получении счета-фактуры отдельно от поставки. Отражает налоговые обязательства без складских движений.
- Закупка по регл. учету — операция применяется для отражения закупок, значимых только для бухгалтерского или налогового учета. Не влияет на оперативный складской учет.
- Закупка через подотчетное лицо — фиксирует приобретение товаров или услуг сотрудником за счет подотчетных средств. Контрагентом указывается сотрудник.
- Импорт — отражает ввоз товаров из стран вне ЕАЭС с учетом валютных операций и таможенных процедур. Используется при международных поставках.
- Импорт (товары в пути) — фиксирует обязательства по импортной поставке до поступления товаров. Применяется для отслеживания логистики и валютного учета.
- Ввоз из ЕАЭС — оформляет поступление товаров от поставщиков из стран ЕАЭС. Требует расчета и уплаты НДС в РФ.
- Ввоз из ЕАЭС (товары в пути) — позволяет учитывать товары, отправленные из ЕАЭС, но не поступившие на склад. Учитывается сумма сделки и НДС.
- Ввоз из ЕАЭС (фактуровка поставки) — используется для регистрации НДС по поставке из ЕАЭС отдельно от поступления товара. Не отражает складских движений.
- Прием на комиссию — оформляет поступление товаров от комитента на ответственное хранение. Товары остаются в собственности поставщика.
Выбранный тип операции определяет порядок отражения данных в регистрах.
Создав документ можно увидеть, что он состоит из четырех вкладок. Рассмотрим каждую вкладку отдельно.
Вкладка «Основное»
На данной вкладке заполняются обязательные реквизиты документа. Указывается поставщик, после чего поле «Контрагент» заполняется автоматически. При использовании нескольких складов необходимо выбрать нужный склад в соответствующем поле. Вид хозяйственной операции можно при необходимости изменить.
Через гиперссылку «Валюты» доступна настройка валюты документа. Номер присваивается автоматически при сохранении документа.
Вкладка «Товары»
Для добавления номенклатуры используется кнопка «Подбор».
При выборе варианта «Подобрать товар» открывается форма подбора, где можно выбрать необходимые позиции. Выбранные товары автоматически добавляются в табличную часть.
Вкладка «Доставка»
Позволяет указать способ доставки из предложенного списка. Этот параметр влияет на логистику и оформление сопроводительных документов.
Вкладка «Дополнительно»
Предназначена для ввода дополнительных сведений, отображаемых в печатных формах.
Здесь можно указать данные о грузоотправителе, задать параметры по НДС (облагается/не облагается, включен в цену), а также активировать флаг «Регистрировать цены поставщиков автоматически» — при его включении программа сохранит цены, указанные в документе.
Если используется многооборотная тара, можно указать дату ее возврата. Также вносятся данные входящего документа. Состав реквизитов на этой вкладке зависит от выбранного вида операции.
После проведения документа становится доступной функция регистрации счета-фактуры. Для этого в нижней части формы используется гиперссылка «Зарегистрировать счет-фактуру», в которой заполняется обязательное поле «Счет-фактура №» вручную.
На основании документа возможно автоматическое создание других документов через кнопку «Создать на основании» — например, приходного ордера, документа услуг, накладной и т.д.
Оформление документа «Приобретение товаров и услуг» является ключевым этапом в процессе закупки. Точное и полное заполнение всех реквизитов позволяет обеспечить корректное отражение операций в системе, повысить прозрачность учета и исключить ошибки при подготовке отчетности. Регулярное использование документа упрощает дальнейшую обработку данных и автоматизирует взаимодействие с поставщиками и логистикой.
