Счета учета расчетов с контрагентами в 1С: БП для Украины

В инструкции будет рассмотрен процесс установки счетов учета расчетов с контрагентами.

Счета учетов для контрагентов настраиваются в регистре сведений Счета учетов расчета с контрагентами.

Открыть его можно перейдя на вкладку Главное в блок Настройки и выбрать пункт План счетов.

В открывшемся окне необходимо перейти по гиперссылке Счета учетов с контрагентами на верхней панели.

Первые четыре колонки этого регистра Организация, Контрагент, Договор, Вид расчета по договору используется программой для поиска наиболее подходящей записи, из которой подставляется счет учета. Последующие колонки табличной части определяют сами счета учета.

В нашем примере во второй строке представлены счета в иностранной валюте, а в третьей строке определены счета по расчетам в гривнах.

Откроем третью строку и рассмотрим счета которыми она определяется.

В колонке слева расположены счета, которые будут подставляться в документы Приобретения, а в правой - счета, которые будут подставляться в документы Продажи.

В этом окне присутствует также вторая вкладка Счета учета НДС.

Изредка бухгалтера для поставщиков услуг используют не 631 счет, а к примеру, 6851 (расчеты с другими кредиторами).

Рассмотрим процесс установки счета 6851 для поставщиков услуг.

Для начала добавим новую группу в справочник Контрагенты. Для этого переходим на вкладку Справочники в блоке Покупки и продажи выбираем Контрагенты.

Добавляем новую группу поставщиков услуг с помощью кнопки Создать группу.

Нажимаем кнопку Записать, после чего становиться активной гиперссылка Счета расчетов с контрагентами - нажимаем на нее.

В открывшемся окне нажимаем Создать.

Далее мы переходим непосредственно к установке счетов расчета с поставщиком:

В колонке слева:

• Счет Расчета с поставщиком указываем счет 6851
• Авансов выданных - 3711
• Расчетов с поставщиком (бартер) - 6851

В колонке справа:

• Расчетов с покупателем - 361
• Авансов полученных - 6811
• Расчетов с покупателем (бартер) - 361

Вкладку счета учета НДС заполним следующим образом:

Колонка слева:

• Счет НДС н/к (неподтв) - 6442
• Счет НДС н/к - 6441
• Ставка НДС (по приобретению) - 20%
• Нал. назн. - Опод. ПДВ

Колонка справа:

• Счет НДС н/о (неподтв) - 6432
• Счет НДС н/о - 6431
• Ставка НДС (по продаже) - 20%

Сохраняем внесенные изменения кнопкой Записать и закрыть.

Теперь при оформлении сопутствующих документов и выборе контрагента из созданной группы в них будут подставляться указанные ранее счета учетов с контрагентами.