Продажа в 1С: Бухгалтерия 8.2 для Украины

Для начала работы с основными операциями продажи в БП 8.2 необходимо перейти на вкладку под названием Продажи. Затем, для выставления счета-фактуры клиенту, в открывшемся окне, выберите журнал документов Счета на оплату покупателям.

В открывшемся окне Вы можете просмотреть ранее сформированные счета. Для создания нового счета нажмите кнопку Создать.

В новом окне приступаем к заполнению счета.

• Дата может быть установлена по умолчанию, либо же изменена вручную по необходимости.
• В поле под названием Организация необходимо ввести ее название. Либо же ничего не менять, так как данное поле заполнено по умолчанию.
• Далее необходимо заполнить поле Контрагент. Для этого нажимаем кнопку Выбрать из списка. Затем Показать все - если контрагент есть в базе или Создать – для создания нового. Используя первый вариант, нажимаем на папку Покупатели и выбираем определенного контрагента.
• Если у Вас еще нет такой папки, то с помощью кнопки Создать, приступаем к созданию нового контрагента. Для этого в открывшемся окне заполняем следующие поля: Наименование – короткое и полное имя контрагента; Вид – поле, отвечающее за выбор типа организации (в нашем случае юр. лицо); если есть дополнительные реквизиты, заполните поле Код по ЕДРПОУ. Этих данных достаточно для создания нового контрагента. По необходимости можете заполнить другие возможные поля.

  Для подтверждения нажимаем Записать и закрыть.


• Продолжаем создание Счета на оплату покупателю. Для этого заполняем поле Договор. Опять выбираем уже созданный либо создаем новый. Затем нажимаем Открыть и проверяем правильность заполненных полей.


В блоке Ведение взаиморасчетов в поле По бух. учету выбираем По документам расчетов. Проверяем Вид договора – С покупателем, и Наименование.

Подтверждаем действия кнопкой Записать и закрыть.


• Переходим к табличной части документа. Для этого воспользуемся вкладками Товары и Услуги.

  На вкладке Товары выбираем номенклатуру, для этого нажимаем кнопку Подбор. В открывшемся окне можно отсортировать номенклатуру либо по остаткам, либо просмотреть все возможные. Далее выбираем необходимый товар и заполняем поля Количество, Цена и Сумма.

  Подтверждаем действия кнопкой Перенести в документ.


• Для отображения Суммы включающей НДС нажмите на вкладку Цена не включает НДС, Автоматический расчет НДС и отметьте галочкой строку Цена включает НДС. Затем кнопка ОК.

• Для просмотра печатной формы счета нажимаем Записать, затем Печать – Счет на оплату.

После выше проделанных действий нажимаем Провести и Закрыть.

Аванс покупателя

В случае, если покупатель оплатил по этому счету аванс, эту операцию можно зафиксировать с помощью функции Создать на основании – Поступление на банковский счет.

Необходимые для проведения документа реквизита скопировались. По необходимости заполняем дополнительные поля. Нажимаем Провести и закрыть.

Для проверки результата проведения нажимаем кнопку Показать проводки и другие движения документа (кнопка Дт-Кт).

Реализация

Для создания продажи создадим документ Реализация товаров и услуг. Для этого воспользуемся кнопкой Создать на основании – Реализация товаров и услуг.

По умолчанию заполняются необходимые поля и табличная часть документа. По необходимости заполняем недостающие элементы. Подтверждаем действия кнопкой Провести и закрыть.

На вкладке Продажи в пункте меню Реализация товаров и услуг должен отображаться проведенный документ.

Все, продажа в 1С оформлена.