ИнструкцииБаза знаний Бухгалтерский учёт Корректировка поступления в 1С:Бухгалтерия 3.0

Корректировка поступления в 1С:Бухгалтерия 3.0

Операция выполняется, когда необходимо внести изменения в документы, полученные от поставщика:

  • согласованное двумя сторонами изменение в документе( количество товаров, услуг, работ, или изменение самих позиций в документе), формируется счет-фактура корректировки;

  • подтверждение ошибок, которые допущены поставщиком при оформлении первичных документов отгрузки- актов или накладных;

  • исправление наших ошибок- когда при оформлении поставки указан неверный номер вход.документа, сведений об организации поставщика, даты документов и т.д.

Открываем раздел Покупки- Поступление(акты-накладные).


В журнале поступлений выделяем нужный документ, жмем в верхней панели на кнопку Создать на основании и выбираем из открывшегося списка документ Корректировка поступления.


В открывшейся форме документа выбираем вид операции(совпадает с причиной оформления документа, детальнее смотрите выше) и заполняем шакпку документа.


На вкладке Товары в поле После изменения сносим измененные данные о количестве и стоимости товара.


Открыть журнал корректировок можно из раздела Покупки- пункт Корректировка поступлений.


Чтобы создать корректировку на основании корректировки, выбираем нужную корректировку и на ее основании создаем новую.




Помогла ли вам эта статья? Нет Да (Нет голосов)
up