ИнструкцииБаза знаний 1С: УНФКорректировка долга, сверка взаиморасчетов и взаимозачет в 1С:УНФ

Корректировка долга, сверка взаиморасчетов и взаимозачет в 1С:УНФ

Для контроля взаиморасчетов с контрагентами в конфигурации 1С:УНФ используется документ Сверка взаиморасчетов. Найти документ можно как в разделе Продажи, так и в Закупках.


Сверка проводится как с физ.лицами, так и с организациями в несколько шагов. В документе эти шаги отражены как статусы:

  • создан- сверка создана в 1С и передана контрагенту для ознакомление;

  • на сверке- контрагент получил свой экземпляр сверки и сравнивает данные в нем со своей учетной информацией. Расхождения фиксируются на закладке Сведения от контрагента;

  • сверен- обе стороны обсудили выявленные неточности, пришли к единому мнению и подписали результат.

Документ может быть сформирован как по нашей инициативе, так и по запросу клиента/поставщика. Во втором случае при создании Сверки взаиморасчетов сразу устанавливают статус на сверке и заполняют документ данными из документа контрагента.

Печать Сверки доступна как в исходном варианте, так и с данными контрагента.


Разногласия по Сверке фиксируются документом Корректировка долга. Он будет доступен после установки флага в разделе Компания- Администрирование-Продажи- флаг возле пункта Корректировка долга


Этот документ универсален. С его помощью в 1С отражают следующие операции:

  • взаимозачет;

  • переуступка долга покупателя;

  • переуступка долга поставщика;

  • корректировка долга покупателя;

  • корректировка долга поставщика;

  • прочий взаимозачет;

  • зачет аванса покупателя;

  • зачет аванса поставщика.

Форма документа меняется в зависимости от выбранного вида операции.


Для подтверждения проведение взаимозачета из документа Корректировка печатаем Акт взаимозачета и отправляем контрагенту.


Если после сверки возникла необходимость оприходовать затраты для дальнейшего распределения, можно воспользоваться документом Прочие затраты( расходы). Он размещен в разделе Компания-Финансовые операции.


Обязательные поля в шапке документа-  подразделение и корреспонденция( чаще всего расходы будущих периодов). В табличной части нужно указать заказ покупателя и счет, на которые будут распределены расходы, а также деятельность, вследствие выполнения которой они возникли.




  • Добр. день! Создаю корректировку по вашей инструкции, хочу провести взаимозачет. И есть косяк! Документ не проводится. Уже все поля перепроверил, и НЕ ПРОВОДИТСЯ!
  • Добрый день! Взаимозачет в документе корректировки не проводится по одной и той же причине. В табличной части на вкладках Расчет с поставщиком и Расчет с покупателем суммы должны быть равными. Взаимозачет проводиться двумя сторонами на одну и ту же сумму. Проведите исправление и 1С даст провести документ без ошибок.
Помогла ли вам эта статья? Нет Да (Голосов: 1, Рейтинг: 0)
up