В программе 1С:Предприятие доступна система «1С:Управление торговлей» для проведения возврата товара от покупателя продавцу в 1С. Тут же находится документ «Возврат товаров поставщику», с помощью которого и проводится эта операция. С одной стороны при проведении возврата товара поставщику не должно возникнуть сложностей, но все-таки возникают различные нюансы, которые мы детально исследуем в данном материале.
Чтобы вернуть товар поставщику в 1С:УТ 11.5, перейдите «Закупки» — «Документы закупки (все)».
На форме списка «Документы закупки (все)» и выберите «Создать» — «Возвраты поставщикам». Выберите тип документа «Возврат поставщику» — именно этот вариант используется, если возврат производится не по договору комиссии. Если возврат связан с браком, сразу выберите соответствующий склад — это важно, поскольку в дальнейшем система будет проверять остатки именно на этом складе.
В открывшейся форме документа начните с заполнения шапки. Поле даты заполняется автоматически, но его можно отредактировать вручную. Далее выберите организацию, от имени которой осуществляется возврат, и поставщика, у которого товар был приобретен. В большинстве случаев поле контрагента заполнится автоматически после выбора поставщика. При наличии действующего соглашения и договора — укажите их, это позволит системе корректно сформировать расчеты. Не забудьте выбрать склад, с которого будет произведено списание.
Добавление товаров возможно вручную или автоматически. Для ручного ввода нажмите «Добавить» и выберите нужную номенклатуру из справочника. Если вы хотите упростить процесс — воспользуйтесь функцией «Заполнить» — «Добавить товары из поступлений».
В открывшемся окне подбора отметьте необходимые позиции. При этом количество, цена и ставка НДС будут подставлены из исходного документа поступления.
Обратите внимание: система не позволит провести возврат, если указанного количества товара нет в наличии на выбранном складе, или оно превышает остатки.
Когда таблица заполнена, нажмите «Записать», а затем — «Провести».
Если возврат осуществляется по уже оформленному документу поступления, можно сэкономить время, открыв нужную поступление через меню «Закупки» — «Документы закупки (все)» — «Создать на основании» — «Возврат товаров от поставщика».
В результате будет создан возврат, в который автоматически подставляются данные из поступления: товары, цены, НДС и договорные реквизиты. Останется только проверить корректность информации и провести документ.
После проведения возврата может потребоваться зарегистрировать счет-фактуру от поставщика. Это делается в том же документе: нажмите кнопку «Зарегистрировать СФ», укажите номер и дату, затем сохраните. После этого счет-фактура отразится в книге покупок, а НДС будет пересчитан.
Таким образом, возврат поставщику в 1С:Управление торговлей 11.5 — это простой процесс, который можно выполнить как вручную, так и на основании поступления. Система учитывает все ключевые параметры: договоры, склады, компенсации и учет НДС. При корректном оформлении все документы будут автоматически отражены в регламентированной отчетности, а остатки и взаиморасчеты — актуализированы.
