Как оформить командировку в 1С: Бухгалтерии предприятия 3.0?

Первый этап оформления командировки в 1С: Бухгалтерии предприятия – выдача командировочных.

Зачастую деньги выдают из кассы или перечисляются на карточку сотрудника. Для оформления операции используется или Расходный кассовый ордер, или Списание с расчетного счета.

Рассмотрим пример выдачи денег из кассы.

Переходим в раздел Банк и касса – Касса – Кассовые документы.

Далее нажимаем кнопку «Выдача»

Устанавливаем вид операции «Выдача подотчетному лицу», выбираем подотчетника, указываем сумму, которая готовиться к выдаче. Проводим документ.

После возвращения из командировки, сотруднику необходимо отчитаться за потраченные деньги. Для этого в 1С есть документ Авансовый отчет. Чтобы создать документ, переходим в раздел Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты. Нажимаем кнопку Создать.

Открывается форма документа. Заполняем поле Подотчетное лицо. Далее на вкладке «Авансы» нажимаем «Добавить». Выбираем Выдача наличных и выбираем необходимый расходный кассовый ордер из списка.

Далее переходим на вкладку Прочее и описываем на этой вкладке, куда именно подотчетник потратил деньги. Если за выданные средства были приобретены товары, то указываем их перечень и стоимость на вкладке Товары. Пример заполнения вкладки Прочее смотрите ниже.

Авансовый отчет готов.