Часто задаваемые вопросы

Вопрос: "При загрузке документы загружаются как Поступление товаров и услуг и в Счет-фактуры полученные. Как сделать, чтобы документы загружались в Реализацию товаров и услуг и Счет-фактуры выданные?" 

Чтобы в программе создавался счет-фактура выданный, достаточно зайти в Настройки и на вкладке Сопоставление для документа Реализация товаров и услуг указать "Создавать счет-фактуру выданный - Да".


Вопрос: "Как изменить счета учета, подставляемые при загрузке документа?"

Счета учета номенклатуры заполняются на основании регистра сведений "Счета учета номенклатуры", с отбором по номенклатурной группе (для новых номенклатур это группа указанная в настройках как "Группа новых номенклатур"), складу и организации, указанным в документе.

Чтобы изменить подставляемые счета учета необходимо настроить счета учета в данном регистре сведений (указать для номенклатурной группы, склада и организации).

Из справки типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия 2.0":

Счета учета номенклатуры

Предприятие ->Товары (материалы, продукция, услуги) -> Счета учета номенклатуры

В регистре задается список счетов учета номенклатуры (товаров, материалов, продукции, услуг и т.д.), подставляемых по умолчанию в документы конфигурации. Каждая запись регистра содержит сведения о счетах учета материально – производственных запасов, используемых в различных хозяйственных операциях: при поступлении, реализации, передаче МПЗ и т.д.

Счета учета можно указать для каждой номенклатурной позиции или группы номенклатуры, для каждого склада или типа склада.

Счета учета, действующие для конкретной позиции номенклатуры можно просмотреть непосредственно в справочнике "Номенклатура" на закладке Счета учета.

Для всех групп справочника Номенклатура, созданных по умолчанию (Товары, Материалы, Полуфабрикаты и др.), в регистр счетов учета номенклатуры вносятся соответствующие записи. Это позволяет начать работу сразу, без предварительной настройки счетов. Внести изменения в настройку счетов по умолчанию можно позднее.

Кроме того, в регистре автоматически создается одна запись, которая не привязана ни к одной группе номенклатуры. Эта запись будет использоваться для автоматической подстановки счетов учета номенклатуры в документы в случае, если пользователь создаст в справочнике Номенклатура новые группы, но не создаст для них записи в регистре счетов учета номенклатуры. Настройки этой записи соответствуют группе номенклатуры "Товары".

Для разных организаций, учет хозяйственной деятельности которых ведется в одной информационной базе, по одной той же номенклатурной единице можно указать разные счета учета. Например, когда одна организация производит продукцию, вторая организация закупает и реализует произведенную продукцию как товар, а третья – использует в производстве в качестве материала. В регистре можно создать настройки для таких позиций номенклатуры, указав для каждой организации соответствующие счета учета МПЗ.


Вопрос: "Почему документ не попадает после загрузки в книгу покупок?"

Для того, чтобы поступление было отражена в книге покупок:

1. В настройках программы должен быть включен параметр "Создавать счет-фактуру полученный" для того, чтобы при загрузке в базу (т.е. при создании документа "Поступление товаров и услуг") создавался документ "Счет-фактура полученный".

2. Должна быть снята галочка у реквизита шапки "НДС включен в стоимость".

3. После загрузки необходимо провести сперва документ "Поступление товаров и услуг", а затем соответствующий документ "Счет-фактура полученный".

Помогла ли вам эта статья? Нет Да (Нет голосов)
up