Документ “Приобретение товаров и услуг” в конфигурации УТ 11

Для того чтобы пользователю создать документ “Приобретение товаров и услуг” необходимо зайти в пункт меню “Закупки” и выбрать “Документы закупки (все)”. В открывшемся журнале документов необходимо нажать на кнопку “Создать”. Откроется форма выбора из которого пользователь может создать один из предлагаемых документов.

В данном случае выбираем документ “Приобретение товаров и услуг”. Также программа предлагает сразу выбрать операцию документа:

• Ввоз из ЕАЭС;
• Импорт;
• Закупка через подотчетное лицо;
• Закупка у поставщиков;
• Закупка по рег.учету;
• Прием на комиссию.

От данного выбора будет зависеть движение документа по регистрам.

Создав документ можно увидеть, что он состоит из четырех вкладок. Рассмотрим каждую вкладку отдельно.

Вкладка “Основное” - на данной вкладке пользователю необходимо заполнить обязательные реквизиты документа.

Также можно изменить вид хоз. операции.

Заполняем “Поставщик”, после чего автоматически программа заполнит строку “Контрагент”.

Если в программе используется несколько складов, то необходимо в строке “Склад” указать тот, на который необходимо оприходовать товар.

Гиперссылка “Валюты” позволяет пользователю установить валюту.

Номер документа присваивается автоматически после записи его.

Вкладка “Товары” - на данной вкладке пользователь указывает товар, который он приобретает.

Заполнить табличную часть документа можно нажав на кнопку “Подбор” , программа предложит несколько вариантов.

Используем вариант “Подобрать товар”. Нажав на данную кнопку откроется форма подбора, в которой можно выбрать необходимый товар .

После чего в табличной части документа появится выбранная номенклатура.

Вкладка “Доставка” - позволяет выбрать способ доставки товара. Его можно выбрать из выпадающего списка.

Вкладка “Дополнительно” - данная вкладка позволяет пользователю заполнить более подробную информацию о грузоотправителе, которая будет отображаться в печатной форме документа. Также на данной вкладке есть возможность:

• установить флаг, если в цену товара будет включен НДС,
• выбрать налогообложение из выпадающего списка “Закупка облагается НДС” или “Закупка не облагается НДС”.
• при установленном флаге “Регистрировать цены поставщиков автоматически” программа создаст и запишет цены из документа приобретения.
• если используется многооборотная тара, то можно указать когда будет возвращенная данная тара.
• указать номер входящего документа.

Реквизиты на данной вкладке будут отличаться в зависимости от вида хоз. операции.

Проведя документ можно зарегистрировать счет - фактуру. Для этого необходимо внизу документа нажать на гиперссылку “Зарегистрировать счет - фактуру”.

В этом документе обязательным реквизитом является “Счет - фактура №” - его пользователь заполняет самостоятельно.

Также на основании документа “Приобретение товаров и услуг” пользователь может создать следующие документы нажав на кнопку “Создать на основании”.