Данный сервис «Загрузка данных отчета о реализации товаров из Excel файла AliExpress» предназначен для компаний, которые работают с AliExpress. Он значительно облегчает ввод данных из личного кабинета в 1С, а также исключает ошибки ручного ввода, особенно когда позиций в документе очень много. Кроме того, данный сервис ускоряет в несколько раз создание документа «Отчет комиссионера (агента) о продажах». Чтобы установить сервис в базу, в разделе Маркет42 найдите необходимую обработку зайдите в него и нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно». В Маркете42 этот сервис представлен для разных конфигураций, например для: 1С: Бухгалтерия, 1С: Управление нашей фирмой, 1С: Комплексная автоматизация, 1С: Управление торговлей.
Или активируйте сервис в личном кабинете 42Clouds. Для этого зайдите в информационную базу, перейдите на вкладку «Сервисы». Воспользуйтесь строкой поиска, чтобы найти данный сервис и переведите переключатель в активное положение. Если база 1С у вас была запущена, то ее необходимо перезапустить. После перезапуска сервис должен будет появиться в базе.
Сервис AliExpress выглядит в виде кнопки «Заполнить» => «Загрузка из AliExpress» в отчете комиссионера (агента) о продажах. Если вы не видите данную кнопку в верхней части командной панели, скорее всего, она скрыта в правом меню, так как не поместилась в форме. Чтобы ее увидеть, нажмите на кнопку «Еще» => «Заполнить» => «Загрузка из AliExpress».
Перед загрузкой отчета выберите нужного контрагента. Если по данному контрагенту в информационной базе есть договор, он подставится автоматически. Проверьте, что установлены счета учета и ставка НДС.
Далее нажмите на кнопку «Загрузка из AliExpress».
Нажмите на кнопку «Записать и продолжить». Далее в открывшемся окне выберите нужный файл в формате Excel.
Вы увидите окно сопоставления номенклатуры. Это означает, что программа не смогла найти и сопоставить номенклатуру в 1С с той, которую вы загружаете из отчета. Сопоставление номенклатурных позиций происходит по штрихкоду, или если штрихкода нет, – по артикулу. Напротив загружаемой номенклатуры поставьте существующую номенклатуру или создайте новую.
После того как вы добавили или создали недостающие позиции, необходимо нажать кнопку «Перенести в документ». Обратите внимание, что кнопка «Создать и перенести в документ» не создаст вам недостающую номенклатуру, которую не удалось сопоставить. Она создастся как номенклатура поставщика, и поскольку не будет сопоставлена с вашей номенклатурой, не перенесется в документ, что повлияет на общую сумму документа.
На вкладке «Реализация», в нижней табличной части документа, проверьте счета учета, которые подставились автоматически, исходя из вида номенклатуры, установленного в карточке номенклатуры. В верхней табличной части документа укажите покупателя, обычно это розничный покупатель, либо просто покупатель. Поставьте галочку «Счет-фактура», если продажа была произведена юридическому лицу. В таком случае внесите в эти поля реквизиты выставленного счета-фактуры. В иных случаях заполнять здесь ничего не нужно. Проверьте общую сумму реализации.
Перейдите на вкладку «Возвраты». В верхней табличной части документа укажите того же покупателя и, при необходимости, внесите реквизиты счета-фактуры. В нижней табличной части документа проверьте номенклатуру и документ реализации. Если продажа была произведена в текущем документе, на вкладке реализация, то укажите в поле «Документ реализации» – «Текущий документ». Если продажа была произведена ранее, другим документом, то нажмите «Показать все» и выберите тот документ, с помощью которого была произведена реализация.
На вкладке «Денежные средства» отражаются сведения об оплате от покупателя. Данные вносятся вручную, но так как обычно напрямую оплату от клиентов не получают, ее перечисляет AliExpress, и чаще всего за вычетом вознаграждения, то здесь ничего не указывать не нужно.
На вкладке «Дополнительно», при необходимости, добавьте грузоотправителя и грузополучателя, а также укажите, как будет регистрироваться счет-фактура на возврат. Эти сведения влияют только на вкладку «Возвраты».
В поле «В книге покупок регистрируется возврат как» обычно указывается первый вариант – «Корректировочный счет-фактура выданный покупателю (рекомендуется)», так как счет-фактура в этих случаях используется редко.
Проверьте на вкладке «Главное» все счета расчетов, общую сумму документа и сумму возвратов, сумму вознаграждения (если оно есть), счет затрат по вознаграждению и статью затрат. Если все заполнено корректно, проведите документ.
Если возникают какие-либо ошибки при проведении документа, первое, на что необходимо обратить внимание – счета учета, а также суммы возвратов и реализации номенклатурных позиций. То есть цена возврата должна быть равна цене реализации.
Посмотреть видеоинструкцию «Обзор сервиса Алиэкспресс для 1С» вы можете на нашем канале 42Clouds – 1С Онлайн.
Приятного просмотра!
