Сервисы «Загрузка из Akusherstvo» предназначены для компаний, которые работают с маркетплейсом «Akusherstvo» и продуктами 1С. Они значительно облегчают ввод данных из личного кабинета торговой площадки в 1С, а также исключают ошибки ручного ввода, особенно когда позиций очень много. Сервисы «Akusherstvo» для 1С ускоряют в несколько раз процесс создания документа «Отчет комиссионера (агента) о продажах».
Установка сервиса «Akusherstvo»
Для того чтобы установить сервис в базу, на сайте в разделе Маркет42 найдите необходимую оюработку, зайдите в него и нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно». В Маркете42 сервис «Akusherstvo» представлен для разных конфигураций, например для: 1С: Бухгалтерия, 1С: Управление нашей фирмой, 1С: Комплексная автоматизация, 1С: Управление торговлей.
Либо в личном кабинете 42Clouds зайдите в информационную базу, перейдите на вкладку «Сервисы», через строку поиска найдите сервис «Akusherstvo» и переведите переключатель в активное положение. Если база 1С у вас была запущена, то ее необходимо перезапустить и после перезапуска сервис должен будет появиться в базе.
Создание отчета комиссионера
Сервис «Akusherstvo» выглядит в виде кнопки в документе «Отчет комиссионера (агента) о продажах» в 1С.
Если вы не видите кнопку в верхней части командной панели, вероятно, она скрыта в правом меню, поскольку не поместилась в форме. Нажмите на кнопку «Еще», выберите пункт «Заполнить», а затем «Загрузка из Akusherstvo». Перед загрузкой отчета укажите контрагента. Если договор по данному контрагенту создан, он подставится автоматически. Проверьте, что установлены счета учета, ставка НДС. Нажмите на кнопку «Загрузка из Akusherstvo».
Нажмите на кнопку «Записать и продолжить». Далее в открывшемся окне выберите нужный файл в формате Excel и загрузите в 1С.
Вкладка «Реализация»
Вы увидите окно сопоставления номенклатуры. Это означает, что программа не смогла найти и сопоставить номенклатуру в 1С с той, которую вы загружаете из отчета. Сопоставление номенклатурных позиций происходит по штрихкоду, или если штрихкода нет, – по артикулу. Напротив загружаемой номенклатуры поставьте существующую номенклатуру или создайте новую.
После того как вы добавили или создали недостающие позиции, необходимо нажать кнопку «Перенести в документ». Обратите внимание, что кнопка «Создать и перенести в документ» не создаст вам недостающую номенклатуру, которую не удалось сопоставить. Она создастся как номенклатура поставщика, и поскольку не будет сопоставлена с вашей номенклатурой, не перенесется в документ, что повлияет на общую сумму документа.
На вкладке «Реализация», в нижней табличной части документа, проверьте счета учета, которые подставились автоматически, исходя из вида номенклатуры, установленного в карточке номенклатуры. В верхней табличной части документа укажите покупателя, обычно это розничный покупатель, либо просто покупатель. Проверьте общую сумму реализации.
Поставьте галочку «Счет-фактура», если продажа была произведена юридическому лицу. В таком случае внесите в эти поля реквизиты выставленного счета-фактуры. В иных случаях заполнять здесь ничего не нужно.
Вкладка «Возвраты»
Перейдите на вкладку «Возвраты». В верхней табличной части документа укажите того же покупателя и, при необходимости, внесите реквизиты счета-фактуры.
В нижней табличной части документа проверьте номенклатуру и документ реализации. Если продажа была произведена в текущем документе, на вкладке «Реализация», то укажите в поле «Документ реализации» – «Текущий документ». Если продажа была произведена ранее, другим документом, то нажмите «Показать все» и выберите тот документ, с помощью которого была произведена реализация.
Вкладка «Денежные средства»
На вкладке «Денежные средства» отражаются сведения об оплате от покупателя. Данные вносятся вручную, но так как обычно напрямую оплату от клиентов не получают, ее перечисляет Akusherstvo, и чаще всего за вычетом вознаграждения, то здесь ничего указывать не нужно.
Вкладка «Дополнительно»
На вкладке «Дополнительно», при необходимости, добавьте грузоотправителя и грузополучателя, а также укажите, как будет регистрироваться счет-фактура на возврат. Эти сведения влияют только на вкладку «Возвраты».
В поле «В книге покупок регистрируется возврат как» обычно указывается первый вариант – «Корректировочный счет-фактура выданный покупателю (рекомендуется)», так как счет-фактура в этих случаях используется редко.
Вкладка «Главное»
После загрузки номенклатуры в табличную часть документа, проверьте на вкладке «Главное» общую сумму документа и сумму возвратов, сумму вознаграждения (если оно есть), счет затрат по вознаграждению и статью затрат. Если все заполнено корректно, проведите документ.
Если возникают какие-либо ошибки при проведении документа, первое, на что необходимо обратить внимание – счета учета, а также суммы возвратов и реализации номенклатурных позиций. То есть цена возврата товара должна быть равна цене реализации.
Посмотреть видеоинструкцию «Обзор сервиса Akusherstvo для 1С» вы можете на нашем канале 42Clouds – 1С Онлайн.
Приятного просмотра!
